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索引号 43060000/2018-1404162 发布机构 平江县政府 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-17 公开日期 2018-08-17 公开方式 政府网站

平江县检验检测中心2017年部门决算编报说明

来源:县检验检测中心 日期:2018-08-17 19:11 字号:【
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一、主要职能

平江县检验检测中心属于正科级事业单位,主要承担食品、药品、农产品、畜牧水产品、工业产品等检验检测工作;辖区内所有计量器具的强制检定和仲裁检定工作及定量包装商品计量检定工作;相关产品的认证评审服务工作等。

二、部门预算单位构成

我中心下设办公室等4个内设机构及7个检验所。现有编制60人,实有人员48人(其中在编人员36人,劳务派遣人员12人),车辆5台。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入601.02万元,比上年增加125.02%。总支出597.72万元,比上年增加23.08%。

(二)收入决算情况

2017年收入601.02万元,其中:一般公共预算拨款收入420.98万元,比上年增加77.55 %。政府性基金预算财政拨款收入180.04万元,比上年增加500.13%。

(三)支出决算情况

2017年支出597.72万元,其中:一般公共服务支出391.87万元,比上年减少7.71%。社会保障和就业支出27.95万元,上年无社会保障和就业支出。住房保障支出7.57万元,比上年减少65.91%。其他支出170.33万元,比上年增加467.77%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入601.02万元,比上年增加125.02%。其中:一般公共预算财政拨款收入420.98万元,比上年增加77.55%。政府性基金预算财政拨款收入180.04万元,比上年增加500.13%。

2017年度财政拨款总支出597.72万元,比上年增加23.08%。其中:一般公共预算财政拨款支出427.39万元,比上年减少6.2%。政府性基金预算财政拨款支出170.33万元,比上年增加467.77%。

按功能分类如下:一般公共服务支出391.87万元,比上年减少7.71%。社会保障和就业支出27.95万元,上年无社会保障和就业支出。住房保障支出7.57万元,比上年减少65.91%。其他支出170.33万元,比上年增加467.77%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入420.98万元,比上年增加77.55%。一般公共预算拨款支出427.39万元,比上年减少6.2%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入420.98万元,比上年增加77.55%。用于基本支出的收入366.98万元,比上年增加75.5%。用于项目支出的收入54万元,比上年增加92.86%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出427.39万元,比上年减少6.2%。按功能分类:一般公共服务支出391.87万元,比上年减少7.71%。社会保障和就业支出27.95万元,上年无社会保障和就业支出。住房保障支出7.57万元,比上年减少65.91%。按经济分类:基本支出373.39万元,比上年减少5.3%。其中:工资福利支出245.44万元,比上年增加115.32%。商品和服务支出107.67万元,比上年减少39.18%。对个人和家庭的补助20.28万元,比上年减少8.68%。项目支出54万元,比上年减少11.98%。其中:商品和服务支出54万元,上年无商品和服务支出。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为12万元,决算数为11.29万元。其中:公务用车运行维护费预算数为6万元,公务用车运行维护费决算数为5.98万元,公务用车保有量5辆,公务接待费预算数为6万元,公务接待费决算数为5.31万元,公务接待142批次990人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少6.78万元,平江县检验检测中心按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入180.04万元,比上年增加500.13%,本年支出170.33万元,比上年增加467.77%,项目支出170.33万元,年末结转和结余9.71万元,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

平江县检验检测中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额95.21万元,其中:货物90.61万元;服务4.6万元;本年度政府采购实际采购总额90.01万元,其中:货物85.41万元;服务4.6万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆5辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九:相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2017年度平江县检验检测中心部门决算公开表格.xls